成都GJB9001认证 GJB9001标准条款4：质量管理体系审核要点成都GJB9001认证 GJB9001标准条款4：质量管理体系审核要点

                  1、质量手册（标准4.2.2）
                  （１）质量手册的覆盖面是否完整？如对ＩＳＯ标准有剪裁，剪裁细节的说明是否合理？
                  （２）质量手册各过程的描述是否反映了组织产品的特点？
                  ２、文件控制（４.2.3）
                  （１）组织是否制定了文件控制程序？
                  （２）文件是否包括和质量体系有关的所有文件（包括外来文件和向供方提供的文件等）？是否对使用的文件适时评审？
                  （３）文件发布前是否得到授权人的批准？
                  （４）识别文件现行修改状态的方法什么？是否满足要求？
                  （５）文件修改后是否重新批准？
                  （６）使用处是否都使用适应文件的有效版本？是否从发放或使用场及时收回作废的文件？
                  （７）外来文件是否得到识别？发放如何控制？
                  （８）是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？
                  检查方法：
                  （1）在行政部查阅文件控制程序。确认：
                  程序内容是否完整，是否操作性。
                   程序文件是否是有效版。
                  外来文件(如标准)是否包括在控制之列。
                  (2)选择5~10份现行有效版本文件，检查其是否者经审批，审批权限与程序文件有无冲突。
                  (3)询问行政部文件管理员文件管理状况，确认：
                  “文件归档编目清单”文件台帐是否认真填写。
                  文件发放是否进行编号和作详细记录。
                  是否是识别文件修订状态的控制清单。
                  技术文件、图纸历次修订是否明显地标出。
                  文件是否存在未被授权的修改。
                  外来文件是否得到控制。
                  文件是否得到了定期评审。
                  (4)到有关发放和使用场所查看：
                  是否得到文件的有效版本，是否存在应有而无的情况
                  
                   是否将作废文件从使用现场撤走，是否存在多版并存的状况。
                  
                  (5)在行政部文控中心查保留的作废文件。确认：
                  
                  是否进行了隔离和专门标识。
                  
                  (6)查文件更改记录。确认：
                  
                  文件更改是否得到了审批。
                  
                  修订记录是否完整。
                   
                  

                  ３、记录控制（４.2.4）
                  
                  （１）是否制订并招待质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置的程序文件？
                  
                  （２）质量记录是否填写正确、字迹清楚？
                  
                  （３）质量记录贮存环境是否适宜？是否便于存取？（４）是否规定了质量记录的保存期限？
                  
                  （５）供方的质量记录是否也处于受控状态？
                  
                  检查方法：
                  
                  结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。
                  
                  环境如温度、湿度是否适宜，防尘、注蛀等保护措施是否得当。
                  
                  是否进行了清理，并列出了清单。
                  
                  过期的记录是否按要求进行处置。

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